餐飲店采購流程主要包括以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：

　　1、采購計(jì)劃

　　嚴(yán)格審批采購計(jì)劃手續(xù)，是采購管理的關(guān)鍵。

　　編制物資需求計(jì)劃：無論屬于餐飲店的哪個(gè)部門，都應(yīng)編制物資需求計(jì)劃，于每月月末報(bào)下月份物資需求計(jì)劃，并交財(cái)務(wù)進(jìn)行成本控制審核，然后再報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批， 后經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員。

　　填寫倉庫補(bǔ)充申購單：倉庫需要補(bǔ)充材料時(shí)，倉庫保管需提出申請(qǐng)，填寫物品申購單，交財(cái)務(wù)進(jìn)行成本控制審核，然后再送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批， 后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購部。

　　零星物品的申購：一些零星物品的申購，由其使用部門提出申請(qǐng)。使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)庫存情況審核簽字，然后送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批， 后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員。

　　食品原材料申購：食品原材料批量采購采取足期補(bǔ)給的辦征，由餐飲部報(bào)申購計(jì)劃，然后交財(cái)務(wù)進(jìn)行成本控制審核，再送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批， 后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員。

　　鮮活原料的申購：廚房每天所需的鮮活原料，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后，于每天晚班前轉(zhuǎn)采購員。

　　2、采購物資的擇商

　　擇商、報(bào)價(jià)：所有申購計(jì)劃或申購單轉(zhuǎn)給采購員后，采購員要具體針對(duì)申購計(jì)劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)。

　　所有采購物資的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)，必須由采購部在充分掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑，并把所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向主動(dòng)通報(bào)采購部，由其選定質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好的供應(yīng)廠商。

　　業(yè)務(wù)洽談：采購人員收到自己分管的申購單后，要做認(rèn)真歸納和分類整理。對(duì)其中有疑問的地方要及時(shí)與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門溝通。確認(rèn)無誤后，再按照要求時(shí)限盡快找到至少三家以上的供應(yīng)廠商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，對(duì)比篩選后，擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)，填人申購單，并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后，送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批， 后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購員進(jìn)行采購。

　　及時(shí)注明優(yōu)惠信息：供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸餐飲店所有，采購員在報(bào)價(jià)中必須注明。

　　鮮活原材料的詢價(jià)：鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大，財(cái)務(wù)人員應(yīng)每周去做一次市場(chǎng)詢價(jià)，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和采購價(jià)格對(duì)比作出分析，上報(bào)主管副總、總經(jīng)理。

　　3、采購物資的審批

　　采購物資只有在審批手續(xù)齊全后，才能實(shí)施購買。

　　采購非入庫物資：采購非入庫物資時(shí)應(yīng)由部門提出申請(qǐng)，部門總監(jiān)或經(jīng)理簽字后送財(cái)務(wù)進(jìn)行成本控制審核。根據(jù)各部門“物品需求計(jì)劃”對(duì)申購物資計(jì)劃進(jìn)行審核簽字后，送財(cái)務(wù)經(jīng)理，主管副總審批， 后送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再轉(zhuǎn)采購員進(jìn)行采購。

　　采購入庫物資：采購入庫物資由倉庫保管員根據(jù)用量及庫存量提出申請(qǐng)，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)進(jìn)行成本控制審核，根據(jù)各部門“物品需求計(jì)劃”及庫存量對(duì)申購物資計(jì)劃進(jìn)行審核簽字后，送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批， 后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再轉(zhuǎn)采購員進(jìn)行采購。

　　采購原材料：采購原材料由各廚房于每日下午3點(diǎn)前報(bào)次口原材料采購單，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后報(bào)采購部。采購員根據(jù)采購單，通知各供貨商準(zhǔn)備原材料，并要求于次日上午9點(diǎn)前準(zhǔn)時(shí)到貨。

　　4、采購物資的驗(yàn)收和運(yùn)輸

　　把好物資驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合采購申請(qǐng)單內(nèi)容的物資一律拒收或補(bǔ)辦手續(xù)。

　　倉管員驗(yàn)收：不管是采購人員自購還是供應(yīng)商送貨，貨到餐飲店后，一定要經(jīng)過倉管員驗(yàn)收，絕不允許采購人員或供應(yīng)商直接將貨物交與所需部門。